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市档案局2017年度部门决算公开说明

加入时间:2018年8月14日

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牡丹江市档案局2017年度部门决算

及有关情况说明

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牡丹江市档案局

2018814

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目?? 录

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第一部分? 部门概况

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一、主要职责

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二、内设机构及编制

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三、纳入部门决算编报范围的预算单位

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第二部分? 2017 年度部门决算报表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分? 部门决算情况说明

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一、部门预算执行总体情况说明

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二、“三公”经费支出情况说明

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三、机关运行经费支出情况说明

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四、政府采购支出情况说明

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五、国有资产占用情况说明

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六、预算绩效管理工作开展说明

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第四部分 名词解释

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牡丹江市档案局2017年度

部门决算及有关情况说明

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第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;研究制定全市档案事业发展规划及工作规章制度,并组织实施。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;对全市各级各类档案馆以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作进行监督和指导。

?3、组织开展全市档案行政执法检查工作,依法查处档案违法案件。

4、组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训。

5、集中统一管理全市重要的档案资料,保守党和国家机密,确保档案的完整与安全;负责收集、接收、整理和保管市级机关重要的档案资料;推进档案工作科学化和现代化建设。

6、采取各种形式开发档案信息资源,编辑出版档案史料,为社会提供服务。

7、根据省政府续编地方志规划要求,制定全市续志方案,并组织实施,组织、编纂《牡丹江市志》续编本。

8、组织、指导各县(市)、区及市直单位完成续志任务,培训全市续志人员。

9、编写年鉴、地情书;为社会经济建设提供信息、咨询服务。

10、完成市委、市政府交办的工作。

二、内设机构及编制

市档案局9个内设机构:办公室、宣教法制科、文书档案科、经济档案科、管理科、科技信息科、管理科、编研科、市志指导科、鉴史科。核定编制29名。

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三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市档案局2017年度部门决算编报范围包括:市档案局本级

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第二部分 2017年度部门决算表

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一、收入支出决算总表(参见附件)

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二、收入决算表(参见附件)

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三、支出决算表(参见附件)

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四、财政拨款收入支出决算总表(参见附件)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表(参见附件)

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(参见附件)

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(参见附件)

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(参见附件)

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第三部分部门决算情况说

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一、 部门预算执行总体情况说明

市档案局2016年度收支总决算为451.99万元,全部收入均为财政拨款收入451.99万元,支出包括:一般公共服务支出440.05万元,社会保障和就业支出5.16万元,住房保障支出6.78万元。

市档案局2017年度收支总决算为497.78万元,全部收入均为财政拨款收入497.78万元,支出包括:一般公共服务支出475.63万元,社会保障和就业支出14.7万元,住房保障支出7.45万元。

2017年比2016年部门财政拨款收支增加45.79万元,同比增加10.13%2017年比2016年一般公共服务支出增加35.58无元,同比增加8.09%,主要原因是车改补贴涨幅和业务工作支出增多;2017年比2016年社会保障和就业支出增加9.54万元,同比增加185%,主要原因是2016年社会保障和就业支出列支为抚恤金5.16万元,2017年度列支为医疗费14.7万元,因此呈现大幅度增减变化。2017年比2016年住房保障支出增加0.67万元,同比增长9.88%,主要原因是随工资上涨而增加。

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二、“三公”经费支出说明

市档案局无“三公”经费支出项目。

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三、机关运行经费支出说明

市档案局2017年度机关运行经费支出41.56万元,比2016年度增加11.17万元,增长36.76%。主要原因是:其他交通费用增多,因为车改补贴增加;2017年度差旅费用较比2016年度增加较多,因为根据省档案局要求开展档案异地备份等业务工作。

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四、政府采购支出说明

2017年度市档案局政府采购支出总额7.9万元,全部用于《牡丹江年鉴》印刷出版。

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五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,市档案局办公地点位于市党政办公中心,没有办公车辆,固定资产中没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

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六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,市档案局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。没有一级项目和二级项目,全部为按照项目管理的商品和服务支出,共涉及资金9万元。其中《牡丹江年鉴》印刷出版支出7.9万元,占一般公共预算项目支出总额的87.78%;市统计大厦13楼档案资料库房物业管理费1.1万元,占一般公共预算项目支出总额的12.22%。从评价情况来看,2017年度一般公共预算项目支出全部用于按照项目管理的资金支出,预算支出率为100%。市档案局没有开展部门决算中项目绩效自评。

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第四部分 名

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根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市档案局局2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

十、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十一、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

??? 十二、机关运行经费支出口径:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

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附件: 2017年度部门决算公开表???excel表格


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