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牡丹江市档案局2019年部门预算公开说明

加入时间:2019年2月15日

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第一部分 牡丹江市档案局概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 牡丹江市档案局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分 牡丹江市档案局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

???????????????????????? 第一部分? 牡丹江市档案局部门概况

??? 一、部门职责
??? 按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市档案局(市档案馆、市志编审委员会办公室)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2010〕74号),牡丹江市档案局主要职责为:
??? 1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;研究制定全市档案事业发展规划及工作规章制度,并组织实施。
??? 2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;对全市各级各类档案馆以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作进行监督和指导。
??? 3、组织开展全市档案行政执法检查工作,依法查处档案违法案件。
??? 4、组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训。
??? 5、集中统一管理全市重要的档案资料,保守党和国家机密,确保档案的完整与安全;负责收集、接收、整理和保管市级机关重要的档案资料;推进档案工作科学化和现代化建设。
??? 6、采取各种形式开发档案信息资源,编辑出版档案史料,为社会提供服务。
??? 7、根据省政府续编地方志规划要求,制定全市续志方案,并组织实施,组织、编纂《牡丹江市志》续编本。
??? 8、组织、指导各县(市)、区及市直单位完成续志任务,培训全市续志人员。
??? 9、编写年鉴、地情书;为社会经济建设提供信息、咨询服务。
??? 10、完成市委、市政府交办的其他工
??? 二、部门机构设置及预算编报范围
??? 根据上述职责,市档案局设9个内设机构:办公室、管理科、宣教法制科、文书档案科、经济档案科、编研科、科技信息科、市志指导科、鉴史科。核定编制29名。市档案局预算编报范围为本级。
??? 三、部门人员构成
市档案局为参照公务员管理事业单位,总人数为59人,比上年减少1人。其中在职干部25人,比上年减少3人,原因是调出1人,退休2人;退养职工2人,与上年持平;离休人员2人,比上年度减少1人,原因为自然死亡;退休人员33人,比上年增加2人,原因为在职2退休。人员增加和减少的原因是本年度有2人退休,1人调出,1人死亡,调入1人。


???????????????????? 第二部分 牡丹江市档案局2019年部门预算报表

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2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

牡丹江市档案局

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

为全市重大建设项目提供档案服务,强化对建设项目档案工作的监督指导。

开展11次档案业务指导。

1-2

加强档案基础业务建设,指导各机关单位整理档案,发放档案合格证。

发放48个合格证。

1-3

丰富馆藏资源,接收各有关单位纸质档案和电子档案进馆。

23个单位的纸质档案盒电子档案。

1-4

编纂《牡丹江年鉴》(2019)卷本。

完成编纂工作。

1-5

以“一法一条例”为中心,开展档案法治宣传活动。

开展1次宣传活动。

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

无支出

2-2

车辆购置及运行费用支出

无支出

2-3

公务接待费用支出

无支出

2-4

水电费支出

无支出

2-5

会议费支出

无支出

2-6

非税收入

无收入

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-9

 

 

2-10

 

 

2-

 

 

??????????????????????????????????? ?第三部分? 牡丹江市档案局预算编制情况说明

??????? 一、关于部门预算收支总表的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年部门预算总收入399.95万元,2019年预算总收入为416.08万元,全部为财政拨款,同比增加4.03%。主要原因申请购置档案馆设备资金。
牡丹江市档案局2018年部门预算总支出399.95万元,2019年预算总支出为416.08万元,同比增加4.03%,其中:一般公共服务支出257.90万元,占61.98%,同比减少20.43%,主要原因是统筹内退休费由机关事业养老保险局支付;社会保障和就业支出115.03万元,占27.65%,同比增长238.32%,主要原因是养老保险和职业年金列入预算;医疗卫生支出14.18万元,占3.41%,同比基本持平;住房保障支出28.97万元,占6.96%,同比基本持平。
??????? 二、关于部门收入总表的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年部门预算总收入399.95万元,2019年预算总收入为416.08万元,同比增加4.03%,主要原因申请购置档案馆设备资金。收入全部为一般公共预算财政拨款。
??????? 三、关于部门支出总表的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年部门预算总支出399.95万元,2019年预算总支出为416.08万元,同比增加4.03%,其中:一般公共服务支出257.90万元,占61.98%,同比减少20.43%,主要原因是统筹内退休费由机关事业养老保险局支付;社会保障和就业支出115.03万元,占27.65%,同比增长238.32%,主要原因是养老保险和职业年金列入预算;医疗卫生支出14.18万元,占3.41%,同比基本持平;住房保障支出28.97万元,占6.96%,同比基本持平。
??????? 四、关于财政拨款收支总表的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年部门预算财政拨款总收入399.95万元,2019年总收入为416.08万元,同比增加4.03%,主要原因是申请档案馆购置设备资金。总收入全部为经费拨款。
牡丹江市档案局2018年部门财政拨款总支出399.95万元,2019年为416.08万元,同比增加4.03%,其中:一般公共服务支出257.90万元,占61.98%,同比减少20.43%,主要原因是统筹内退休费由机关事业养老保险局支付;社会保障和就业支出115.03万元,占27.65%,同比增长238.32%,主要原因是养老保险和职业年金列入预算;医疗卫生支出14.18万元,占3.41%,同比基本持平;住房保障支出28.97万元,占6.96%,同比基本持平。
??????? 五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年一般公共预算总支出399.95万元,2019年为416.08万元,同比增加4.03%,其中:一般公共服务支出257.90万元,占61.98%,同比减少20.43%,主要原因是统筹内退休费由机关事业养老保险局支付;社会保障和就业支出115.03万元,占27.65%,同比增长238.32,主要原因是养老保险和职业年金列入预算;医疗卫生支出14.18万元,占3.41%,同比基本持平;住房保障支出28.97万元,占6.96%,同比基本持平。
??????? 六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
????????牡丹江市档案局2018年一般公共预算基本支出399.95万元,2019为416.08万元,同比增加4.03%。其中:工资福利支出257.67万元,占61.93%,同比减少1.89%,主要原因死亡1人,调出1人工资减少;商品服务支出(定额)41.43万元,占9.96%,同比减少5.04%,主要原因办公经费减少;对个人和家庭补助支出86.98万元,占20.90%,同比增加6.49%,主要原因为退休人员增加2人,退休费增加。项目支出30万元万元,占7.21%,同比增长150%,主要原因申请档案馆购置设备资金。
??????? 七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年一般公共预算支出399.95万元,2019为416.08万元,同比增加4.03%。其中:工资福利支出257.67万元,占61.93%,同比减少1.89%,主要原因死亡1人,调出1人工资减少;商品服务支出(定额)41.43万元,占9.96%,同比减少5.04%,主要原因办公经费减少;对个人和家庭补助支出86.98万元,占20.90%,同比增加6.49%,主要原因为退休人员增加2人,退休费增加。项目支出30万元万元,占7.21%,同比增长150%,主要原因申请档案馆购置设备资金。
??????? 八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出情况表》(功能科目)无数据。
??????? 九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出情况表》(部门经济科目)无数据。
??????? 十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
牡丹江市档案局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表》(政府经济科目)无数据。
??????? 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
??????? 牡丹江市档案局2018年度部门预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出,故附表11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。
??????? 十二、预算绩效情况说明
??????? 牡丹江市档案局2019年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算416.08万元。所有项目均为业务工作,包括行政指导工作、进馆工作、档案指导培训工作、档案工作、地方志工作等5个项目,一般公共预算支出全部为人员经费支出和业务经费支出。
??????? 十三、机关运行经费安排说明
??????? 牡丹江市档案局机关运行经费41.43万元,比上年减少5.04%,主要原因办公经费减少。包括办公费2.75万元、差旅费3.00万元、培训费2.39万元、福利费0.22万元、其他福利费1.59万元、计提工会经费3.19万元、补充工会经费0.81万元、离休公用支出0.12万元;退休公用支出0.43万元、其他交通费用21.03万元、体检费(在职)2万元、体检费(离休)0.24万元、体检费(退休)2.26万元,公用取暖费1.1万元。
??????? 十四、政府采购情况说明
??????? 牡丹江市档案局2019年部门预算政府采购预算总计22.5万元,全部使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算,同比增加87.5%,主要原因是由于工作需要购置设备。
?????? 十五、国有资产占有使用情况说明
截止2018年末,牡丹江市档案局办公地点位于市党政办公中心,没有办公车辆。

???????????????????????????????????????????????? 第四部分 名词解释

??????? 一、财政拨款:指市财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
??????? 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
????????三?、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
???????? 四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
???????? 五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
???????? 六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
??????? 七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。
??????? 八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
???????? 九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
??????? 十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
??????? 十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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